¡No se asuste! Aunque te hayan emitido una carta de auditoría del IRS, no es el fin del mundo. Menos del 1% de todas las declaraciones de impuestos son seleccionadas para una auditoría del IRS y ese porcentaje es aún menor para aquellos que ganan menos de $ 100K. Sin embargo, cualquier persona puede ser seleccionada para una auditoría del IRS – no importa cuál sea su ingreso. Si el IRS ve suficientes banderas rojas en su declaración, usted puede ser elegido para una auditoría. Por ejemplo, si alguien que gana 80.000 dólares en un año declara 40.000 dólares en donaciones de caridad, los ordenadores del IRS podrían marcar esa cuenta para una posible auditoría. Mientras sea honesto en sus declaraciones, las auditorías pueden ser manejadas con relativa facilidad. Sin embargo, si fue deshonesto en su declaración -ya sea por error o con intención- podría recibir una notificación CP2000 o verse en problemas más complejos. No eres el único; el siguiente gráfico detalla la cantidad de auditorías del IRS implementadas en las declaraciones de impuestos individuales de años pasados.
Sea cual sea su situación, debe ponerse en contacto con un profesional de impuestos tan pronto como reciba una carta de auditoría del IRS.
¿Cómo le notifica el IRS una auditoría?
El IRS siempre emite una auditoría por correo. El IRS nunca le notificará de una auditoría a través de una llamada telefónica o correo electrónico.
Los estafadores tratarán de utilizar una auditoría del IRS para robar su información personal, como los detalles de su cuenta bancaria y su número de Seguro Social. A través de un correo electrónico o una llamada telefónica, dirán ser un representante del IRS. Por lo general, utilizarán un lenguaje intimidatorio o agresivo (como la amenaza de ir a la cárcel) para coaccionarle a que les proporcione rápidamente su información personal o les haga un pago. No es así como el IRS maneja las auditorías de impuestos. Póngase en contacto con su oficina local del IRS o con un profesional de los impuestos si quiere verificar la legitimidad de un aviso de auditoría.
Saber que una carta legítima de auditoría del IRS proporcionará información-no pedirá información. Una carta del IRS normalmente incluirá su nombre, dirección y número de la Seguridad Social. Lea nuestros consejos sobre cómo distinguir una carta falsa del IRS de una real.
Posibles desencadenantes de la auditoría
¿Por qué está siendo auditado por el IRS? Aquí hay algunos desencadenantes comunes:
- No declarar los ingresos
- Un gran número de deducciones detalladas (que pueden parecer excesivas)
- Cuando se reclaman deducciones empresariales como deducciones personales, y viceversa
- Cuando sus ingresos no parecen respaldar su estilo de vida
- Cuentas en el extranjero no declaradas
- Reclamar a hijos que no son los dependientes del contribuyente
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Por qué es importante la solicitud de documentos de información
Esta sección simplemente explica por qué es importante traer los documentos que el IRS ha solicitado.
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Qué esperar en el examen
El IRS le notificará cuánto tiempo durará su reunión (normalmente 3 horas) y le explicará su deseo de completar todo el proceso en el tiempo asignado-esto depende de los documentos que usted proporcione y de si fue o no seleccionado para una auditoría sin correspondencia.
- Quién puede acudir al examen
Si presentó una declaración conjunta, usted y o su cónyuge pueden asistir. También puede tener a alguien que lo represente en la reunión; si piensa no asistir con su representante, se debe presentar un formulario de poder notarial.
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Qué pasará si no responde
El IRS emitirá un informe que muestra los impuestos adicionales adeudados, por lo que le conviene llamar y programar una cita lo antes posible.
- Incluya lo siguiente: Número de identificación fiscal, nombre completo, información de contacto, identificación del empleado, identificación de la empresa (si corresponde) y el nombre del funcionario del IRS que está a cargo de su caso.
- Diríjase a cada cuestión de hallazgo que el IRS declaró en su carta de auditoría.
- Provea cualquier y toda la documentación relacionada adjunta a su carta.
- Solicite una fecha y hora para reunirse y resolver los problemas de hallazgo.
- Incluya lo siguiente:
- Número de identificación fiscal
- Nombre completo
- Información de contacto
- Identificación del empleado
- Identificación de la empresa (si es aplicable)
- Nombre del funcionario del IRS que está a cargo de su caso
- Diríjase a cada cuestión de hallazgo que el IRS declaró en su carta de auditoría.
- Provea toda la documentación relacionada que se adjunta a su carta.
- Solicite una fecha y hora para reunirse y resolver las cuestiones de hallazgo.
- El retraso actual de la agencia tributaria
- La naturaleza de su auditoría (lo que el IRS ha tomado como problema en una declaración u otro asunto)
- El tipo de auditoría
- Apelar (puede apelar los resultados de su auditoría aumentando así la cantidad de tiempo que tomará para completar todo el proceso)
Recuerde, su declaración de impuestos debe reflejar con exactitud sus ingresos durante el año. Si hay algo en su declaración de impuestos que da la apariencia de que no está informando con precisión sus ingresos o deducciones, podría ser objeto de una auditoría.
Es importante recordar que no todos estos desencadenantes pueden ser intencionales. La declaración de impuestos es un proceso complicado y es fácil cometer uno o dos errores que podrían dar lugar a una auditoría fiscal. También hay que saber que las auditorías pueden ocurrir al azar. El IRS selecciona al azar una pequeña parte de los contribuyentes para la auditoría cada año.
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Muestras de cartas de auditoría del IRS: Qué buscar
El IRS es claro y conciso en sus cartas y notificaciones. Una carta de auditoría del IRS es un correo certificado que identificará claramente su nombre, identificación del contribuyente, número de formulario, número de identificación del empleado e información de contacto. Por ejemplo, la primera lÃnea de texto podrÃa decir: «Hemos seleccionado su declaración de impuestos sobre la renta (estatal o federal) para el año mostrado arriba para su examen». El IRS también explicará el objetivo principal de la reunión y lo que necesita proporcionar para resolverlo dentro de cuatro secciones de la carta:
Por último, la carta será firmada por el oficial de examen que ha sido asignado a su caso y escribió su carta de auditoría. Una carta del IRS (correo certificado) le dirá claramente qué información están buscando.
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Contáctenos hoy
Sus acciones antes, durante y después de su auditoría del IRS determinarán su cumplimiento con el gobierno. Responda tan pronto como sea posible, ya sea con una llamada telefónica o una carta de respuesta de auditoría-usted tendrá 30 días para hacerlo sin una sanción. Si decide escribir una carta de respuesta a la auditoría, aquí hay algunos consejos.
Lo mejor que puede hacer al recibir una carta de auditoría del IRS (por correo certificado) es ponerse en contacto con un profesional de impuestos. Un contador público o un abogado fiscal sabrá exactamente cómo manejar sus circunstancias únicas y las razones de la auditoría. Estas cartas de respuesta deben ser impecables; si se hacen correctamente, pueden resolver una auditoría rápidamente y sin estrés.
Cómo crear una carta de respuesta a la auditoría
Sus acciones antes, durante y después de su auditoría del IRS determinarán su cumplimiento con el gobierno. Responda tan pronto como sea posible, ya sea con una llamada telefónica o una carta de respuesta de auditoría-tendrá 30 días para hacerlo sin una sanción. Si decide escribir una carta de respuesta a la auditoría, aquí hay algunos consejos.
Si la auditoría del IRS está cuestionando algunos de sus ingresos, gastos o deducciones, debe reunir sus recibos y extractos de cuentas bancarias para poder argumentar su caso. Todavía puede superar una auditoría sin sus recibos, pero debe contratar a un profesional de impuestos para que le ayude a demostrar su integridad financiera.
Lo mejor que puede hacer al recibir una carta de auditoría del IRS (por correo certificado) es ponerse en contacto con un profesional de impuestos. Un contador público o un abogado fiscal sabrá exactamente cómo manejar sus circunstancias únicas y las razones de la auditoría. Estas cartas de respuesta deben ser impecables; si se hacen correctamente, pueden resolver una auditoría de forma rápida y sin estrés.
¿Cuánto tiempo tarda una auditoría?
El proceso de auditoría puede variar de un caso a otro. La auditoría típica durará 3 meses, permitiendo cuatro semanas de planificación, cuatro semanas de trabajo de campo y cuatro semanas de compilación del informe de auditoría. Sin embargo, los casos de grandes empresas pueden durar mucho más tiempo. Las siguientes son variables que pueden ampliar la duración de su auditoría:
Tenga en cuenta también que el IRS tiene hasta tres años para auditar su declaración de impuestos.
Cómo superar una auditoría del IRS
No se asuste si ha sido auditado. Una carta de auditoría del IRS puede inicialmente darle emociones temerosas que evocan pensamientos de tiempo de cárcel o ruina financiera, pero eso está lejos de ser el caso. La mayoría de las auditorías del IRS se resuelven cordialmente. Pero es importante que responda rápidamente a su carta de auditoría. No dude en llamar a un profesional fiscal si necesita ayuda para preparar su carta de respuesta. Responder al IRS antes de la fecha límite es una de las mejores maneras de ayudar a su caso.
Si usted debe dinero de impuestos al IRS, un profesional de impuestos por lo general puede ayudarle a negociar un acuerdo de pago a plazos para que pueda pagar sus impuestos en incrementos pequeños y asequibles. Es posible que el IRS pueda incluso perdonar parte de su deuda. Ellos saben que es mejor cobrar algo de dinero que no cobrar nada. Pero usted sólo puede negociar estas soluciones si responde a su carta de auditoría del IRS tan pronto como sea posible y hacer todo lo que la carta pide. El incumplimiento de las instrucciones de Hacienda puede acarrear graves sanciones económicas o embargos fiscales.
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